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独家分析：腾讯07Q3运营利润达4.7亿元 运营利润率为45％
网易科技讯 2007年11月14日消息 腾讯控股有限公司（0700.hk）今天公布截至2007年9月30日的2007年第三季度未经审核的财务报告。
2007年第三季度业绩摘要：
总收入为人民币10.576亿元（1.408亿美元），比上一季度增长21.8%，比去年同期增长43.5%。
互联网增值服务收入为人民币7.177亿元（9,560万美元），比上一季度增长31.4%，比去年同期增长46.5%。
移动及电信增值服务收入为人民币1.935亿元（2,580万美元），比上一季度下降6.1%，比去年同期增长17.1%。
网络广告业务收入为人民币1.446亿元（1,930万美元），比上一季度增长26.2%，比去年同期增长79.9%。
毛利为人民币7.625亿元（1.015亿美元），比上一季度增长26.7%，比去年同期增长44.3%。
经营盈利为人民币4.703亿元（6,260万美元），比上一季度增长29.8%，比去年同期增长43.6%。
期内盈利为人民币4.263亿元（5,680万美元），比上一季度增长27.5%,比去年同期增长50.9%。
主要运营数据
即时通信注册帐户总数达到7.153亿，比上一季度增长10.5%。
即时通信活跃帐户数达到2.887亿，比上一季度增长5.7%。
即时通信服务最高同时在线帐户数达到3,260万，比上一季度增长12.8%。
“QQ游戏”门户最高同时在线帐户数（仅包括小型休闲游戏）达到359万，比上一季度增长13.2%。
互联网增值服务付费包月用户数为1,770万，比上一季度增长1.1%。
移动及电信增值服务付费包月用户数为1,030万，比上一季度增长7.3%。
﹡美元数据基于1美元兑人民币7.5108元计算
腾讯主席兼首席执行官马化腾说：“很高兴我们本季度取得了出色的业绩。受益于良好的季节性，公司的互联网增值服务收入增长强劲，我们第二季度推出的新游戏也产生了收入。同时，有利的季节性、各网络平台流量的增长以及销售团队执行力的提升也推动网络广告收入取得了较快增长。未来，我们将继续加大投入，加强我们的一体化互联网平台，为用户提供更好的服务，并为不断扩大的广告客户群提供可衡量的营销方案。”
业务分析
互联网增值服务收入比上一季度增长31.4%，达到人民币7.177亿元，占第三季度总收入的67.9%。收入增长受到学生暑假的有利季节性影响。此外，在自身增长和季节性因素的推动下，“QQ会员”的收入也有所增长。
作为互联网增值服务的一部分，第三季度网络游戏收入为人民币2.306亿元，比上一季度增长52.0%。收入增长主要是新推出的大型网络游戏“QQ三国”和“QQ华夏”，以及季节性因素的推动。
移动及电信增值服务收入比上一季度下降6.1%，为人民币1.935亿元，占第三季度总收入的18.3%。收入下降主要是由于政策变动的持续影响造成公司内容类短信收入下降。另外，移动QQ用户转移到公司和中国移动合作开发的新平台“飞信QQ”，目前，转移已全部完成，有少数用户取消服务。腾讯正在加强市场推广，宣传新品牌并吸引用户。
网络广告收入比上一季度增长26.2%，达到人民币1.446亿元，占第三季度总收入的13.6%。收入增长主要受益于季节性因素，特别是游戏类和教育类广告主在夏季投放了更多广告。
财务分析
第三季度，毛利为人民币7.625亿元，比上一季度增长26.7%，比去年同期增长44.3%。毛利率由上一季度的69.4%增长至72.1%。经营盈利为人民币4.703亿元，比上一季度增长29.8%，比去年同期增长43.6%。经营盈利率由上一季度的41.8%增长至44.5%。期内盈利为人民币4.263亿元，比上一季度增长27.5%，比去年同期增长50.9%。净利润率由上一季度的38.5%增长至40.3%。基本每股盈利为人民币0.239元，摊薄每股盈利为人民币0.232元。
本季度股份报酬开支为人民币3,130万元，上一季度该项支出为人民币2,160万元。由于人民币升值，公司于本季度计入了人民币1,160万元的汇兑损失，上一季度该项损失为人民币1,620万元。
业务展望
腾讯预计，与第三季度相比，第四季度的互联网增值服务将面临不利的季节性影响，网络广告也将面临较为不利的季节性影响。
